審計（法務）部始終將提高政治站位、把準正確方向作為開展一切工作的根本遵循和行動指南，全面、準確理解“集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效”審計監(jiān)督體系總要求，準確把握內(nèi)部審計職能定位和部門職責。在經(jīng)濟業(yè)務和法務事務日趨復雜、風險持續(xù)加大的環(huán)境下，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展目標、重點工作任務和主要風險，以恪盡職守、勤勉盡責、團結(jié)協(xié)作的工作作風，切實履行審計監(jiān)督與法務保障雙重職能，榮獲公司2025年度“先進部室”榮譽稱號。

深化監(jiān)督效能，提升治理水平

認真貫徹落實各項決策部署，提高內(nèi)部審計權(quán)威性，構(gòu)建覆蓋公司各層級、各板塊、各環(huán)節(jié)的無死角、全鏈條內(nèi)部審計監(jiān)督體系，實現(xiàn)審計監(jiān)督穿透式全覆蓋的工作目標。2025年完成內(nèi)部審計13項，提出審計建議60余項。

緊盯權(quán)力運行，強化全程監(jiān)督。全年完成7家所屬基層單位負責人經(jīng)濟責任審計，強化干部履職監(jiān)督，有力促進領導干部規(guī)范用權(quán)和履職盡責。通過經(jīng)濟責任審計，對存貨減值風險、建設期成本管理與控制、帶息負債壓降和財務成本控制、稅務風險防范等風險予以恰當披露。

聚焦風險領域，促進管理提升。2025年結(jié)合資產(chǎn)租賃業(yè)務和商貿(mào)業(yè)務運營情況分別開展專項審計，重點對資產(chǎn)租賃程序合規(guī)性、租金回收率、庫存商品購銷存管理等方面存在的問題提出改進建議，堵塞管理漏洞，提升管理水平和經(jīng)營效益。

健全常態(tài)監(jiān)督，深化成果轉(zhuǎn)化。著力推動審計成果切實轉(zhuǎn)化為治理效能，堅決杜絕“屢審屢犯”“整改流于形式”等現(xiàn)象。通過建立審計整改長效機制，壓實被審計單位主體責任、明確相關職能部門監(jiān)督責任、落實內(nèi)審機構(gòu)督促責任，系統(tǒng)推進問題整改與成果轉(zhuǎn)化。

前置風險防范，護航穩(wěn)健發(fā)展

審計（法務）部堅持“防控為先、服務為本”，將法律風險防控融入經(jīng)營管理全過程，為公司重大決策、業(yè)務開展和合法權(quán)益維護提供堅實保障。

持續(xù)案件跟蹤，切實維護權(quán)益。在公司黨委的堅強領導下，在各部門大力支持配合下，持續(xù)跟進重大涉訴案件辦理。歷史遺留項目涉訴案件取得階段性成效，主要訴訟請求獲得支持，為下一步開展清欠回收工作提供了法律支撐。

嚴審合同條款，防范履約風險。高質(zhì)量完成2025年全年合同、協(xié)議等法律文書的起草與審核工作，嚴把法律風險入口關，不僅及時響應各類法律咨詢、出具專業(yè)意見，更注重事前風險預警與防控，全年未發(fā)生因合同審核疏漏導致的重大糾紛，從源頭上有效保障了公司經(jīng)營安全與合法權(quán)益，切實將法律風險管控轉(zhuǎn)化為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的實際成果。

優(yōu)化管理體系，筑牢工作根基。系統(tǒng)梳理公司涉訴案件情況，實施分類分級管理，明確案件重要程度；健全各基層公司法務對接機制，指定專人負責、厘清權(quán)責邊界，確保案件響應及時、處置高效；同步完善訴訟案件臺賬，強化過程跟蹤與閉環(huán)管理，夯實了法務工作基礎。全年未發(fā)生重大敗訴及不良訴訟事件，整體訴訟風險管控成效顯著。

深化普法宣貫，提升法治意識。扎實推進“八五”普法活動走深走實。通過組織年度法律事務培訓、持續(xù)更新全年“普法小課堂”等系列舉措，有效提升職工法治素養(yǎng)，逐漸形成了“辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法”的法治氛圍，法治宣傳教育的基礎性、持續(xù)性作用得到進一步發(fā)揮。

破浪前行，譜寫卓越新篇章

 2025年，審計（法務）部以服務公司戰(zhàn)略目標為主線，全面履行審計監(jiān)督與法律保障職責，始終秉持“功成不必在我，功成必定有我”的擔當精神，主動迎戰(zhàn)各項風險與挑戰(zhàn)，堅持通過前瞻性風險排查與系統(tǒng)性合規(guī)管控，精準識別并防范風險，為公司健康運行奠定了堅實的監(jiān)督與法律保障基礎。

風勁帆滿圖新志，砥礪奮進正當時。榮獲“先進部室”稱號，是對審計（法務）部過往成績的肯定，更是對未來工作的鞭策。展望未來，審計（法務）部將繼續(xù)恪守合規(guī)底線與專業(yè)操守，以更飽滿的熱情、更務實的作風、更精湛的業(yè)務能力，深耕監(jiān)督主責，筑牢風險防線，當好公司穩(wěn)定發(fā)展的“護航員”和“守護者”，為擘畫公司發(fā)展新篇章貢獻堅實有力的審計監(jiān)督與專業(yè)法律支撐！

（供稿：黨群工作部）